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邵阳ldsports官网2017年部门决算说明

文件名称: 邵阳ldsports官网2017年部门决算说明
索引号: 4305000001/2018-01103  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 公安局
发文日期: 2018-08-27 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-03-07 有效期: 永久
目录

 

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表



第一部分、2017年度部门决算情况说明     

       一、部门职责职能 

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作。 

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策; 防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。 

       (三)直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件,指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。组织、指导县(市)公安机关案件的侦查工作。 

(四)指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;协调处置治安事故和骚乱。 

      (五)组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调涉外案件的查处。 

      (六)指导、监督全市消防工作。 

      (七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处。 

      (八)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点ldsports官网工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

     (九)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作;运用技术侦察手段获取情报信息,参与重大案件的侦察,参与处置重大群体性事件。 

    (十)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作;管理邵阳市看守所。 

   (十一)组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。 

   (十二)组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。 

   (十三)组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等ldsports官网。 

   (十四)指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。 

   (十五)统一领导公安消防、警卫部队ldsports官网;对市武警支队执行公安任务及相关业务ldsports官网实施领导和指挥。 

   (十六)指导全市公安队伍ldsports官网和思想政治工作;指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作,搞好检查、监督和落实;负责公安民警的警衔管理;按规定权限呈报公安机构和管理干部。 

   (十七)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。 

   (十八)组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。 

   (十九)指导全市经济犯罪案件的侦查工作,协调跨地区重特大经济案件的侦查工作;保障全市经济发展环境。 

   (二十)ldsports官网森林警察支队列入公安局序列,受主管部门和公安局双重领导,党政工作以ldsports官网管理为主,公安业务工作以ldsports官网管理为主。 

   (二十一)承办ldsports官网交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,邵阳ldsports官网部门决算包括警令部、政治部、后勤装备部、纪委、科信支队、网技支队、国保支队、经侦支队、法制支队、督察支队、人口与出入境支队、禁毒支队、治安支队、巡特警支队、监管支队(不含拘押收教场所给养费740.27万元)、反恐支队、警官培训中心、刑侦支队、武冈机场分局,编制637人,在职人员602名。

      三、部门收支慨况

    (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入25571.35万元。比上年增加5493.97万元,比上年增加27.36%。总支出24929.01万元,比上年增加5184.07万元,比上年增加26.26%

(二)收入决算情况: 2017年收入25571.35万元,其中: 一般财政拨款收入24766.79万元,其他收入472.12万元,上年结转结余332.44万元,与2016年比较增加5493.97万元,增加27.36%。增加原因为公安信息化ldsports官网三年大投入财政预算拨款增加。

(三)支出决算情况: 2017年支出24929.01万元,其中: 一般公共ldsports官网支出40万元,公共安全支出22259.89万元,社会保障和就业支出1354.31万元,医疗卫生与计划生育支出371.71万元,城乡社区支出30万元,住房保障支出396.38万元。年末结转和结余642.35万元。与2016年比较增加5184.07万元,增加26.26%。增加原因为公安信息化ldsports官网三年大投入财支出增加。

      四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

      2017年度财政拨款总收入24766.79万元,比上年增加8834.57万元(增加52%)。财政拨款总支出24456.89万元,比上年增加6049.61万元(增加32.04%)。

  五、一般公共预算拨款情况

     (一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

      2017年一般公共预算拨款收入244766.79万元。比上年增加52%,一般公共预算拨款支出24456.89万元,比上年增加32.04%。

     (二)2017年一般公共预算拨款收入244766.79万元,其中一般公共预算拨款244766.79万元。比上年增加52%。纳入财政专户管理的非税收入拨款3936.39万元,较2016年增加3410.96万元,增加649.17%。增加原因为2017年办理了专案。 

     (三)2017年一般公共预算拨款支出24456.89万元。基本支出15932.29万元,其中: 工资福利支出6940.81万元,商品和ldsports官网支出4397.05万元,对个人和家庭补助支出4085.45万元,其他资本性支出508.98万元。项目支出8524.60万元,较2016年增加3799.87万元。与2016年比较增加5935.15万元,增加32.04%,主要体现在消防、公安大ldsports官网三年行动,项目支出增加。

      六、“三公”经费决算情况说明 

     邵阳ldsports官网2017“三公”经费预算数为918万元,决算数为484.98万元,其中: 公务接待预算数为200万元,决算数为116.82万元,公务接待 792批11680人次。公务用车购置及运行维护费预算数为648万元、公车购置预算数70万元, 决算数为公车运行及维护费363.12万元、公车购置5.04万元。邵阳ldsports官网2017“三公”经费决算总数较上年减少244.83万元(下降33.55%),其中:公务接待费减少34.26万元(下降22.68%),公务用车运行费减少210.56万元(下降36.38%)。主要原因是: 本单位按照中央、省和市委市政府要求,例行节约,继续严控“三公”经费。

     七、政府性基金决算 

     邵阳ldsports官网2017年无政府性基金支出。 

     八、预算绩效评价说明

     2017年度本单位已开展重点项目绩效评价工作。评价报告附后。

     九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

     2017年邵阳ldsports官网机关运行经费财政拨款4906.03万元,较2016年减少4217.71万元。公车改革后,车辆运行及维护经费减少,同时,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控“三公”经费。

    (二)政府采购情况

     2017年邵阳ldsports官网政府采购总额508.98万元。其中: 办公设备购置358.88万元,专用设备44.50万元,信息网络及软件购置更新100.56万元,公务用车购置5.04万元。

    (三)国有资产占有使用情况

     1.有公车和大型设备: 共有车辆103辆。单位价值200万元以上的大型设备2台。

     十、相关的词解释

      基本支出: 指为保障机构正常运专、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

      项目支出: 指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

       “三公“经费: 指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      机关运行经费: 是指个部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备被购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





第二部分、2017年度部门决算报表

附件: 1、邵阳市社会治安视频监控系统(第八期)ldsports官网项目专项资金绩效评价报告

          2、2017年邵阳ldsports官网部门决算公开表格

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